1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-678-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN CARRO LANZA AGUA LA-044 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079713-40-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del rey eirl Razón Social DEL REY EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTO R.U.T. 76.760.487-4 Sucursal Del rey eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CARRO LANZA AGUA SIGLA LA-044 Reparacion tren delantero tren trasero, mantencion motor, todos los filtros, regulación de valvulas. Reparacion falla caja de velocidades Todos los repuestos son originales. $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000