1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079713-76-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE POLIGONO PREF. CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 71824,75 Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIK Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA R.U.T. 77.245.447-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERGIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION DE POLIGONO CORDILLERA, SE DEBE ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LA COTIZACION FORMAL Y DETALLADA DE LA OFERTA PRESENTADA. EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBE INCLUIR IMPUESTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PUBLICADO, AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FORMALES O QUE EXCEDAN EL PRESUPUESTO NO SERAN EVALUADOS DECLARANDOSE INADMISIBLE SU OFERTA   $ 378.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.025 $ 378.025

Total Neto	$ 378.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.825
TOTAL OC	$ 449.850