1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS TALLER ZONAL 1079866-22-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079866-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ 720 PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 1275356,38 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ 720 PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUTURO LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA FUTURO LIMITADA R.U.T. 77.063.342-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUTURO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121614 Cable de construcción 1 Unidad CONFORME A ANEXO 2 MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ANEXO 2 CON IMPUESTOS INCLUIDOS $ 6.712.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.712.402 $ 6.712.402

Total Neto	$ 6.712.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.275.356
TOTAL OC	$ 7.987.758