1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-128-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Recubrimiento Asfaltico Pref. RR.PP. E Intervención Policial. Zona Oeste. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079866-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ NRO 720, PUDAHUEL Comuna Santiago Impuesto 3321200 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ NRO 720, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad RECUBRIMIENTO ASFALTO ESPESOR DE ESCAPE NIVELACION DEL TERRENO CM DE ESPÉSOR ASFALTO 34 TRANSITO LIVIANO SELLO DE ASFALTO SLURRY $ 17.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480.000 $ 17.480.000

Total Neto	$ 17.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.321.200
TOTAL OC	$ 20.801.200