1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-204-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAES SANITARIO TOILET PARA LA 2DA.COM. DE CARABINEROS SANTIAGO C.D.P. 170 DOE. 253963154 compra ágil: 1079866-153-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Tte. Cruz 720 Comuna Pudahuel Impuesto 9577,9 Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 1 Unidad 01 TOILET CLIO I DOBLE PULSADOR SUPERIOR DESCARGA A MURO BLANCO PROJAUS O SU EQUIVALENTE   $ 50.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.410 $ 50.410

Total Neto	$ 50.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.578
TOTAL OC	$ 59.988