1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-241-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALERS DE REPARACION UNIDADES, PARA LA SUB. COM. MAIPU ORIENTE,DOE.255662056,3RA. COM STGO.DOE.-255662006;255661529;255658583;255664188;58CO.POB. ALESSANDRI DOE255665025; DOE.51 COM P.A.C.255664311 C.D.P.238;249;237;239;236;234:233 ID1079866-177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ 720 COMUNA PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 308211,73 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ 720 COMUNA PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201608 Adhesivos de espuma 4 Unidad 4 UNIDADES DE ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE DE 2MMX25M2   $ 13.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.892 $ 55.892 31201616 Adhesivos líquidos 13 Unidad 13 TUBOS DE ADHESIVOS DE CONTACTO AGOREX 370 GR.   $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.264 $ 56.264 30161710 Suelos laminados 15 Caja 15 CAJAS DE PISO FLOTANTE 8MM, AMER ASH, COLOR CAFE 2.58 M2   $ 50.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.790 $ 764.790 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 15 Unidad 15 UNIDADES, GUARDAPOLVO RODON MDF FOLIO ROBLE 12X68 MM DE 2,4MT.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 20 Saco 20 SACOS DE PEGAMENTO AC PARA PISO PORCELANATO   $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.640 $ 137.640 31201616 Adhesivos líquidos 2 Galón 02 GALONES DE AGOREX DE 3,78 LITROS   $ 39.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.774 $ 78.774 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad 01 UNIDAD DE LAVAPLATOS EMPOTRADO REVERSIBLE 2 CUBETAS COSTADO IZQUIERDO, SECADO COSTADO DERECHO 43.5 X 14. 6X123.5 ACERO   $ 70.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.998 $ 70.998 40141702 Grifos 1 Unidad 01 UNIDAD MONOMANDO PARA LAVAPLATOS SIN COLECCION NEGRO   $ 24.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.217 $ 24.217 40141716 Sifones en P 1 Unidad 01 UNIDAD DE SIFON LAVAPLATOS PP 1 1/2 CON ENTRADA DOBLE   $ 7.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.261 $ 7.261 25172114 Bloqueadores de ruedas 7 Unidad 07 UNIDADES TRABA RUEDAS DAYTONA PITBULL GRANDES PARA RUEDAS HASTA 33 CM.   $ 19.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.571 $ 137.571 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 20 Unidad 20 UNIDADES DE PANEL LED EMPOTRADO 60X60 36W LUZ FRIA 3200IM   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 6 Unidad 06 UNIDADES DE REFLECTOR LED 100W IP65 10000 IM LUZ FRIA   $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.260 $ 40.260

Total Neto	$ 1.622.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.212
TOTAL OC	$ 1.930.379

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.665.143-2 Ver adjunto