1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-257-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE CALDERAS 8° COM COLINA 1079866-167-COT26, CDR: Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TTE. CRUZ NRO. 720 Comuna Pudahuel Impuesto 931000 Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ NRO. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGICAV SPA Razón Social LOGICAV SPA R.U.T. 78.044.405-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOGICAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION SALA CALDERA PARA DEJAR HABILITADO SISTEMA DE CALEFACCION CON CUMPLIMIENTO A NORMATIVA/ CONFORME A ANEXO ADJUNTO   $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.000 $ 4.900.000

Total Neto	$ 4.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.000
TOTAL OC	$ 5.831.000