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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079866-270-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CINTA REFLECTANTE PARA LOS VEHICVULOS POLICIALES DE CARGO DE LAS REPARTICIONES Y UNIDADES DEPENDIENTE DE LA ZONA OESTE. DOE. 256998791 C.D.P. N°039 compra ágil: 1079866-208-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
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R.U.T. |
65.091.977-7 |
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Dirección de Facturación |
Tte. Cruz 720 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
624980,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tte. Cruz 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ventas y servicio Niko |
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Razón Social |
VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA
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R.U.T. |
77.908.011-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ventas y servicio Niko |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 70 | Unidad | LA CINTA DEBE ENTREGARSE PREFERENTEMENTE EN FORMATO ROLLO, DEBIENDO TENER 5 CM DE ANCHO X 10 CM EL LARGO Y 50 MTS DE LARGO X ROLLO (COMPLETADO LOS 3500 MTS) O, A ELECCION DE PROVEEDOR ( EN CUANTO A FORMATO ) PERO CINTA DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES EN CUANTO A CONTENIDO. | |
$ 46.991,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.289.370
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$ 3.289.370
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Total Neto
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$ 3.289.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 624.980
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$ 3.914.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.