1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-537-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA PREF CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1316425 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA Comuna Santiago Impuesto 502740 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mandino Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA MANDINO LIMITADA R.U.T. 76.546.913-9 Sucursal Mandino Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 21   (1580410 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR 225/60R18 EAGLE RS-A 99W UNIDAD 1582308 (1580410) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR 225/60R18 EAGLE RS-A 99W UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 129.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.727.837 $ 2.727.837

Total Neto	$ 2.727.837
Descuento	$ 81.835
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.740
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.148.742