1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-611-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PREF. CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1330411 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA Comuna Santiago Impuesto 17123,9172 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa del carmen Razón Social luisa del c, moraga balbi R.U.T. 8.414.861-k Sucursal luisa del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 39 Bidón     $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.129 $ 90.126

Total Neto	$ 90.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.124
TOTAL OC	$ 107.250