1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-719-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 35 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA PLANA MAYOR PREFECTURA COSTA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079866-163-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 15368,15 Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisa del carmen Razón Social luisa del c, moraga balbi R.U.T. 8.414.861-k Sucursal luisa del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 35 Unidad 35 RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.885 $ 80.885

Total Neto	$ 80.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.368
TOTAL OC	$ 96.253

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.414.861-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.063.553-8 Ver adjunto