1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-789-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PELUQUERIA DEPENDIENTE DE LA 28 COM. DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO. DESDE ORDEN DE COMPRA DESDE 1079866-75-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079866-75-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación AVENIDA TENIENTE CRUZ N° 720, PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA Comuna Pudahuel Impuesto 353590 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA TENIENTE CRUZ N° 720, PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana Issa Casanova Razón Social MARIANA ISSA CASANOVA R.U.T. 5.984.472-5 Sucursal Mariana Issa Casanova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141705 Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras. 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PELUQUERIA DEPENDIENTE DE LA 28° COM. DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO INSUMOS PARA LA PELUQUERIA DEPENDIENTE DE LA 28° COM $ 1.861.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.861.000 $ 1.861.000

Total Neto	$ 1.861.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.590
TOTAL OC	$ 2.214.590