1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo. Zona Oeste 1079866-8-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR REVOCACIÓN DE EVALUACIÓN DE LICITACIÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079866-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación TENIENTE CRUZ 720 PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 3946123,11 Dirección de Envío de la Factura TENIENTE CRUZ 720 PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad Materiales y útiles de aseo TOTAL PRECIO NETO $ 20.769.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.769.069 $ 20.769.069

Total Neto	$ 20.769.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.946.123
TOTAL OC	$ 24.715.192