1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079885-11-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio en tratamiento de personas con consumo de de drogas y alcohol para evaluación de centros en convenio SENDA-MINSAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adm de Fondos o Fondos Extrapresupuestarios Valpo Razón Social aDMINISTRACIÓN R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Tu'u Koihu s/n, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social aDMINISTRACIÓN R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 6, Valparaiso. Comuna Isla De Pascua Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 6, Valparaiso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xenia Oriana Razón Social XENIA ALVAREZ FERNANDEZ R.U.T. 18.256.388-9 Sucursal Xenia Oriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Se requiere realizar en conjunto con profesionales de SENDA, visitas y evaluaciones de acuerdo a protocolo y pauta, a centros de tratamiento de alcohol y drogas adultos, jóvenes e infractores de ley en convenio SENDA-MINSAL   $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 1.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000