1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-156-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-20-L121,ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA GRUA INSTITUCIONAL C-110, DE LA I ZONA TARAPACÁ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079967-20-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 214776 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 12 Unidad NEUMATICOS AEOLUS HN828 245/70 R19.5 O SU EQUIVALENTE Se oferta neumático para grúa medida 24570 R 19.5 modelo CR960A 16PR TL $ 94.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.400 $ 1.130.400

Total Neto	$ 1.130.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.776
TOTAL OC	$ 1.345.176