1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-180-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PINTURA SUBCOM HUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 52035,3 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOQUIMAT Razón Social SOQUIMAT SPA R.U.T. 77.112.762-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOQUIMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad DE ACUERDO AL ANEXO 01   $ 273.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.870 $ 273.870

Total Neto	$ 273.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.035
TOTAL OC	$ 325.905