1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-410-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-95-LE22, SERVICIO DE REP. Y MTTO. DEL TI-4617 DE LA 5TA COMISARIA COP IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079967-95-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 1102000 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECHANICAL CENTER DCC Razón Social MECHANICAL CENTER DCC SPA R.U.T. 77.285.868-K Sucursal MECHANICAL CENTER DCC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad CONFORME AL ANEXO UNO ADJUNTO SERVICIO DE REP. Y MTTO. DEL TI-4617 DE LA 5TA COP $ 5.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.000 $ 5.800.000

Total Neto	$ 5.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.102.000
TOTAL OC	$ 6.902.000