1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-471-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PISCINA PJE. LAS TERRAZAS 3526 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 76782,42 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social SERVICIOS LUIS CARMELO CASTILLO GUARDAMINO EIRL R.U.T. 76.799.109-6 Sucursal luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121604 Kits de reparación de cilindro hidráulico o sus co 1 Unidad no definida CONFORME A LA COTIZACIÓN ADJUNTA CONFORME A LA COTIZACIÓN ADJUNTA $ 404.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.118 $ 404.118

Total Neto	$ 404.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.782
TOTAL OC	$ 480.900