1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079967-648-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-826-COT25 ELECCIONES PRESIDENCIALES CASINO 1RA COMISARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta interna del sistema sistema intitucional. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC Comuna Iquique Impuesto 644179,8 Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Felipito Razón Social EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES R.U.T. 10.638.931-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Felipito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 467 Unidad BRAUNI DE 62 GRS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.600 $ 373.600 50202310 Agua mineral 467 Unidad AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS DE 600 CC   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.560 $ 317.560 50193002 Bebidas Infantiles 467 Unidad BEBDIA DE 591 CC COLA-COLA NORMAL Y ZERO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.350 $ 490.350 50202309 Bebida energética o deportiva 467 Unidad POWERADE DE 600 CC   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.610 $ 387.610 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 467 Unidad CHOCOLATE TRENCITOS 14 GRS   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.440 $ 149.440 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 467 Unidad KRYSPO DE 37 GRS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.900 $ 326.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 467 Unidad ALFAJOR BOM BOM DE 40 GRS   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.170 $ 238.170 50181905 Galletas dulces o pastelitos 467 Unidad GALLETA KUKY DE 120 GRS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.350 $ 490.350 50181905 Galletas dulces o pastelitos 467 Unidad FRUTOS SECO VIVO DE 80 GRS   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.440 $ 616.440

Total Neto	$ 3.390.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.180
TOTAL OC	$ 4.034.600