Orden de Compra. Nº1079967-68-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-79-COT26/ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE DUCTO INTERNO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO FISCAL VPC-1040 DE LA SECCIÓN O.S.7 IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-68-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-79-COT26/ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE DUCTO INTERNO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO FISCAL VPC-1040 DE LA SECCIÓN O.S.7 IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTAEL SERVICIO DEBE SER COORDINADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Auto Garage
Razón Social SANTOS MENDOZA SPA
R.U.T. 77.922.576-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Auto Garage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaCONFORME A ANEXO NRO. 1 ADJUNTO.  $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.