Orden de Compra. Nº1079967-737-CM21 "Orden de Compra: 1079967-737-CM21/COLACIONES EXTRAORDINARIAS PARA PERSONAL CARABINEROS SUBCOM. COLCHANE Y CAMPAMENTO POR CRISIS MIGRATORIA 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-737-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1079967-737-CM21/COLACIONES EXTRAORDINARIAS PARA PERSONAL CARABINEROS SUBCOM. COLCHANE Y CAMPAMENTO POR CRISIS MIGRATORIA 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social Oriela Rojas Rivera
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
AGUA MINERAL CON GAS NESTLE PURE LIFE BOTELLA 500 CC UNIDAD I REGION425 (1447290) AGUA MINERAL CON GAS NESTLE PURE LIFE BOTELLA 500 CC UNIDAD I REGION(1447290) AGUA MINERAL CON GAS NESTLE PURE LIFE BOTELLA 500 CC UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; CALLE PEDRO LAGOS 1034 $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.225 $ 194.225
0
2239-7-LR17
BEBIDA NORMAL KEM XTREME BOTELLA 1,5 L UNIDAD I REGION300 (1500570) BEBIDA NORMAL KEM XTREME BOTELLA 1,5 L UNIDAD I REGION(1500570) BEBIDA NORMAL KEM XTREME BOTELLA 1,5 L UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; CALLE PEDRO LAGOS 1034 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.700 $ 389.700
0
2239-7-LR17
CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD I REGION300 (1447800) CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD I REGION(1447800) CHOCOLATE NESTLE SAHNE-NUSS BARRA 30 G UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; CALLE PEDRO LAGOS 1034 $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900
0
2239-7-LR17
CHOCOLATE NESTLE TRENCITO BARRA 24 G UNIDAD I REGION300 (1447770) CHOCOLATE NESTLE TRENCITO BARRA 24 G UNIDAD I REGION(1447770) CHOCOLATE NESTLE TRENCITO BARRA 24 G UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; CALLE PEDRO LAGOS 1034 $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
Total Neto $ 799.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 799.925

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.