1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079969-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADO PARA OFICINA DE PRIMER SUBTERRÁNEO ZOSEPCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon360 Razón Social DIEGO ALBERTO LEON DIAZ R.U.T. 16.121.436-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leon360 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 9 Unidad UBICACIÓN ALTO (CM) ANCHO (CM) VENTANA SALIDA 134 72 VENTANA SALIDA 134 72 VENTANA PASILLO 134 94 VENTANA PASILLO 134 94 VENTANA PASILLO 134 94 VENTANA ENTRADA 134 77 VENTANA ENTRADA 134 75 VENTANA ENTRADA 134 76 PUERTA 208 75   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880