1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079969-86-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE 02 VIDEOS PORTEROS PARA LA PREFECTURA O.S.11, SEGÚN ANEXO ADJUNTO." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.013 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 64823,82 Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIMATEC SPA Razón Social CIMATEC SPA R.U.T. 78.212.948-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIMATEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 2 Unidad VIDEO PORTERO CON CÁMARA, VISIÓN NOCTURNA INFRARROJA.   $ 170.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.178 $ 341.178

Total Neto	$ 341.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.824
TOTAL OC	$ 406.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto