1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079969-88-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT. PREV. Y CORRECTIVA PARA 3 IMP. FARGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079969-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 683965,8 Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITECSA Razón Social INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. R.U.T. 76.020.963-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITECSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 3 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA DE TRES IMPRESORAS FARGO HDP 5000 POR 12 MESES. MANTENCION PREVENTIVA DE TRES IMPRESORAS FARGO HDP 5000 POR 12 MESES. $ 1.199.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.599.820 $ 3.599.820

Total Neto	$ 3.599.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.966
TOTAL OC	$ 4.283.786