1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079969-98-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE $ 1.362.000 PARA LA PREFECTURA SEGURIDAD PRIVADA O.S.10 NOVIEMBRE 2020 (OPERAT. 240 -ADMIN. 441) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.01 - 02 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL R.U.T. 61.944.800-6 Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 212895,51 Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social AMIPASS R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1   (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,1% $ 1.144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.538 $ 1.144.538

Total Neto	$ 1.144.538
Descuento	$ 24.035
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.333.399