1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-110-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-62-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aura Austral Razón Social AURA AUSTRAL SPA R.U.T. 78.223.182-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aura Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE ENERO 2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE ENERO 2026 $ 122.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.720 $ 122.720

Total Neto	$ 122.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 122.720

Justificación de exención de impuesto