1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-273-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ASEO DSSM 11.05 AL 31.05 2023 (ID 1080089-31-LQ23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 1007081,51 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAP ASESORIAS LIMITADA Razón Social INGECAP ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.184.584-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGECAP ASESORIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo DSSM. Periodo: del 11 de mayo al 31 de mayo de 2023 Servicio de aseo DSSM. Periodo: del 11 de mayo al 31 de mayo de 2023 $ 5.300.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300.429 $ 5.300.429

Total Neto	$ 5.300.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.082
TOTAL OC	$ 6.307.511