1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Pago derecho aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Il. Municipalidad de Punta Arenas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Sucursal Il. Municipalidad de Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida PAGO DERECHO DE ASEO CUOTA 1 Y 2 DEL AÑO 2024 - JOSE MENENDEZ #589 - $90.560.- - RAMON SERRANO #443 - $34.598.- - OHIGGINS #834 - $98.436.- - LAUTARO NAVARRO #820 - $130.906 PAGO DERECHO DE ASEO CUOTA 1 Y 2 DEL AÑO 2024 - JOSE MENENDEZ #589 - $90.560.- - RAMON SERRANO #443 - $34.598.- - OHIGGINS #834 - $98.436.- - LAUTARO NAVARRO #820 - $130.906 $ 354.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.500 $ 354.500

Total Neto	$ 354.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 354.500

Justificación de exención de impuesto