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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080089-350-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO RONDA ACRUZ PUERTO WILLIAMS 1080089-35-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-35-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - DSSM |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
794200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Errante Ecolodge |
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Razón Social |
TURISMO PACIFICO AUSTRAL
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R.U.T. |
76.193.046-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Errante Ecolodge |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 11 | Unidad | Habitaciones simples en la ciudad de Puerto Williams. Esto debe incluir, baño privado, desayuno, almuerzo y cena para los días 8 y 9 de mayo del 2024 | Los Valores netos, no incluyen IVA, por lo que si desean factura deben considerar agregar el IVA correspondiente |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.180.000
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$ 4.180.000
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Total Neto
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$ 4.180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 794.200
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$ 4.974.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.