1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSPECCION Y MANTENCION EXTINTORES 1080089-27-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 59622 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultores de Ingenieria APROCIN Ltda Razón Social CONSULTORES DE INGENIERIA APROCIN LIMITADA R.U.T. 76.195.624-8 Sucursal Consultores de Ingenieria APROCIN Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global 17 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 06 KG 02 INSPECCION Y MANTENCIÓN CO2 05 KG 01 RECARGA CO2 05 KG 01 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 04 KG 01 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 10 KG 17 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 06 KG 02 INSPECCION Y MANTENCIÓN CO2 05 KG 01 RECARGA CO2 05 KG 01 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 04 KG 01 INSPECCION Y MANTENCIÓN PQS 10 KG $ 313.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.800 $ 313.800

Total Neto	$ 313.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.622
TOTAL OC	$ 373.422