1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-360-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será efectuado por la Tesorería General de la República TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada contabilizada y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Es Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 24912,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 88 Paquete BOLSA BASURA ROLLO 100 X 120 X 5 UND. VTX PRO BOLSA BASURA ROLLO 100 X 120 X 5 UND. VTX PRO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.120 $ 131.120

Total Neto	$ 131.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.913
TOTAL OC	$ 156.033