1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-384-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MAR 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-46-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 472 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DE MARZO 2024 $ 3.728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728.000 $ 3.728.000

Total Neto	$ 3.728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.728.000

Justificación de exención de impuesto