1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-4-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adm. Sala Cuna DIC 2025 COM - 1080089-62-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-62-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 36838,34 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global Servicio de Comisión de Sala Cuna PERIODO 15/24 MES DICIEMBRE AÑO 2025 Servicio de Comisión de Sala Cuna PERIODO 15/24 MES DICIEMBRE AÑO 2025 $ 193.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.886 $ 193.886

Total Neto	$ 193.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.838
TOTAL OC	$ 230.724