1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-481-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACION MAYO Y JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 977 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será efectuado por la Tesorería General de la República TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada contabilizada y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Es Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HORMIGONES ESTAMPADOS LA ESTAMPA Razón Social MARCELO OMAR SOTO VARGAS R.U.T. 10.345.765-3 Sucursal HORMIGONES ESTAMPADOS LA ESTAMPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 18 Unidad no definida SANITIZACION DE VEHÍCULOS MES MAYO Y JUNIO SANITIZACION DE VEHÍCULOS MES MAYO Y JUNIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550