1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-498-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFEE CAPACITACION 1080089-27-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-27-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 63669 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Servicio de cafeteria HOSPITAL PUERTO NATALES OPCION 3 DE COFFEE Servicio de cafeteria HOSPITAL PUERTO NATALES OPCION 3 DE COFFEE $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500 90101603 Servicios de catering 18 Unidad no definida Servicio de cafeteria HOSPITAL PUERTO NATALES OPCION 7 DE COFFEE Servicio de cafeteria HOSPITAL PUERTO NATALES OPCION 7 DE COFFEE $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600 90101603 Servicios de catering 18 Unidad no definida BOLSAS DE PAPEL BOLSAS DE PAPEL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 335.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.669
TOTAL OC	$ 398.769