1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULO DE ASEO - DSSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 21114,89 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TOP 7 Razón Social DISTRIBUIDORA ALINE PARADA E.I.R.L. R.U.T. 77.080.258-K Sucursal DISTRIBUIDORA TOP 7 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 4 Unidad dispensador jabon liquido rellenable 500cc   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORO CONCENTRADO IMPEKE MAXIMA DESINFECCIÓN 1LT   $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.091 53131608 Jabones 5 Unidad jabon glicerina elite 5lts   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 12 Unidad LAVALOZA QUIX 750CC   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040

Total Neto	$ 111.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.115
TOTAL OC	$ 132.246