1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-554-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de apoyo Proyecto CDT, Agosto 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social Bienes y servicios - DSSM R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - DSSM R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 686554,55 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales SGV EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP R.U.T. 76.071.127-6 Sucursal Servicios Generales SGV EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes Servicios de apoyo profesional para Proyecto CDT, durante AGOSTO 2021. Periodo 6/10 2 Profesionales Servicios de apoyo profesional para Proyecto CDT, durante AGOSTO 2021. Periodo 6/10 2 Profesionales $ 3.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613.445 $ 3.613.445

Total Neto	$ 3.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.555
TOTAL OC	$ 4.300.000