1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-645-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento vehicular según LP 1080089-16-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-16-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 157118,6 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuatro por Cuatro SpA Razón Social DESARMADURIA 4X4 SPA R.U.T. 76.486.121-3 Sucursal Cuatro por Cuatro SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantenimiento correctivo GDSK43 Mantenimiento correctivo GDSK43 $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantencion preventiva GDSK43 Mantencion preventiva GDSK43 $ 156.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.940 $ 156.940

Total Neto	$ 826.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.119
TOTAL OC	$ 984.059