1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080089-691-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra PECHERA CON OJAL PARA PULGAR/ENVOLTORIO INDIVIDUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1378 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será efectuado por TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada y disponible para el pago en el SIGFE, cuyo pago electrónico será a 30 días, según la fecha de vencimiento de factura Circular N°9 28042020 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 366653 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 7750 Unidad   PECHERA CELESTE O AZUL CON OJAL PARA PULGAR EN ENVOLTORIO INDIVIDUAL $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.750 $ 1.929.750

Total Neto	$ 1.929.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.653
TOTAL OC	$ 2.296.403