1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080091-26-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Acreditacion Hospital Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - HPOR Razón Social Bienes y servicios - HPOR R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1748 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - HPOR R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GCS SALUD SPA Razón Social SOCIEDAD ACREDITADORA GCS SALUD SPA R.U.T. 76.552.251-k Sucursal GCS SALUD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101610 Comités de ética y revisión de estándares profesio 1 Unidad no definida Servicio de ejecución de procedimiento de acreditación del Hospital de Porvenir Servicio de ejecución de procedimiento de acreditación del Hospital de Porvenir $ 5.706.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706.645 $ 5.706.645

Total Neto	$ 5.706.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.706.645

Justificación de exención de impuesto