1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080092-247-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DENTAL CESFAM CARLOS IBANEZ 1080093-8-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080093-8-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - HWIL Razón Social Bienes y servicios - HWIL R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra O`Higgins 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 456 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - HWIL R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación O`Higgins 246 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 793096,1 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARROT SUPPORT Razón Social CARROT SUPPORT S A R.U.T. 99.563.950-5 Sucursal CARROT SUPPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Global EQUIPO DENTAL UNIDAD DENTAL AMARO EXCELLENCE HIDRAULIC $ 4.174.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.174.190 $ 4.174.190

Total Neto	$ 4.174.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.096
TOTAL OC	$ 4.967.286