1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080092-273-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Aeroevacuación desde Williams 14.10.2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-12-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - HWIL Razón Social Bienes y servicios - HWIL R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra O`Higgins 246 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - HWIL R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación O`Higgins 246 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 246 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LIMITADA R.U.T. 76.218.363-3 Sucursal SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida AEROEVACUACIONES DESDE WILLIAMS EL DÍA 14/10/2020,PACIENTE H.A. AEROEVACUACIONES DESDE WILLIAMS EL DÍA 14/10/2020,PACIENTE H.A. $ 4.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250.000 $ 4.250.000

Total Neto	$ 4.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.250.000

Justificación de exención de impuesto