1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080093-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFEE SOL. 7761 1080089-27-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-27-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - APS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 932 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Impuesto 126925,7 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 110 Unidad no definida COFFEE BREAK Para 55 personas EN 2 DIAS OPCION N°3 OPCION N°4 COFFEE BREAK Para 55 personas EN 2 DIAS OPCION N°3 $ 6.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.030 $ 668.030

Total Neto	$ 668.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.926
TOTAL OC	$ 794.956