1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080093-57-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - GUANTES LÁTEX TALLA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - APS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 479 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá́ exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Santiago Impuesto 502455 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTECH LIMITADA Razón Social BIOTECH LIMITADA R.U.T. 76.006.366-5 Sucursal BIOTECH LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 205 Caja   GUANTES LÁTEX TALLA L NO ESTERIL SIN POLVO CJX100 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.644.500 $ 2.644.500

Total Neto	$ 2.644.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.455
TOTAL OC	$ 3.146.955