1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-123-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Alimentación funcionarios SAMU jun 26(1080089-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-22-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 1167133,71 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicio administración de alimentación para Funcionarios SAMU Junio 2026 Servicio administración de alimentación para Funcionarios SAMU Junio 2026 $ 6.364.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.364.286 $ 6.364.286

Total Neto	$ 6.364.286
Descuento	$ 221.477
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.167.134
TOTAL OC	$ 7.309.943