1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-15-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo antena repetidora para Samu Magallanes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077210-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 593622,32 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Australcom SPA Razón Social AUSTRALCOM SPA R.U.T. 76.760.578-1 Sucursal Australcom SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161526 Antenas 4 Unidad no definida Arriendo de repetidora de radiocomunicación VHF para Punta Arenas, meses de: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Arriendo de repetidora de radiocomunicación VHF para Punta Arenas, meses de: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. $ 781.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.124.328 $ 3.124.328

Total Neto	$ 3.124.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.622
TOTAL OC	$ 3.717.950