1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-211-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra UNIFORME SAMU ID 860 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 6267910 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1   (1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - (1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 2,2% $ 32.989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.989.000 $ 32.989.000

Total Neto	$ 32.989.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.267.910
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.256.910