1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-220-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MOVIL JBDF88 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 442 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Manantiales N° 01215 Comuna Punta Arenas Impuesto 73174 Dirección de Envío de la Factura Manantiales N° 01215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536587 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIÓN LIVIANO 1538467 (1536587) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIÓN LIVIANO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SE $ 385.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.126 $ 385.126

Total Neto	$ 385.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.174
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 458.300