1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-27-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y servicios - SAMU R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 289089,75 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Pack TOALLA PAPEL ELITE 2 X 300 MTS TOALLA PAPEL ELITE 2 X 300 MTS $ 8.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.850 $ 1.259.850 42132102 Cubre camillas 75 Pack SABANILLA ELITE 2 X 48 MTS SABANILLA ELITE 2 X 48 MTS $ 3.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.675 $ 261.675

Total Neto	$ 1.521.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.090
TOTAL OC	$ 1.810.615