1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-40-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 10215 Proveniente LP 1080089-60-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-60-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 193313,22 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida Mantenimiento correctivo móvil LPCS69 Mantenimiento correctivo móvil LPCS69 $ 1.017.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.438 $ 1.017.438

Total Neto	$ 1.017.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.313
TOTAL OC	$ 1.210.751